smartpavlodar

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Приложение 8
«Утверждена»
приказом руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Павлодара
_______________ З. Султангазинов
«___» ____________ 20__ г.
№ _________
М.П.

«Согласована»
руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области
_______________ Е. Иманзаипов
«___» ____________ 20__ г.
№ _________
М.П.

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 
4583002 Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»
на 2018 – 2020 год

       Код и наименование бюджетной программы 07.3.458.018.015. «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
       Руководитель бюджетной программы  Атикеев Эрик Кайдошевич
       Нормативная правовая основа бюджетной программы пункт 4-2) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов», п. 8 Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов от 3 февраля 2016 года № 427/48, решение Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 «О Павлодарском городском бюджете на 2018-2020 годы».
     Вид бюджетной программы: районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
     в зависимости от уровня государственного управления  городской
     в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
    в зависимости от способа реализации индивидуальная
    текущая/развитие текущая
    Цель бюджетной программы: Повышение уровня благоустройства, направленного на улучшение проживания граждан города
    Конечный результат бюджетной программы: Проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов, предусмотрены следующие виды работ: покраска павильонов 806 м2, промывка после весеннего периода -2280 м2., замена стёкл -50 м2; посадка деревьев и кустарников в количестве – 1082 шт., посадка живой изгороди – 460 п.м. устройство цветников на площади – 14  840,3 м2, устройство газонов – 15 000  м2 на след. участках: ул. Ген. Дюсенова (Торайгырова-Толстого), аллея Володарского, Кутузова; выкашивание газонов на площади 574174 м2 (4 раза), полив газонов – 220 965 м2 (5-7 раз), полив деревьев – 9 166 шт. (15 раз), полив кустарников – 2 927 м2 (15 раз), формирование кустарников – 2 596 м2 (4 раза), живая изгородь – 14 495 п.м. (4 раза), удаление порослей – 3 121 дер. (2 раза); санитарная рубка, обрезка деревьев в количестве 7 500 штук, покраска, ремонт, завоз песка около 20-25 детских площадок, разработка 2-х проектов по капитальному ремонту и устройству скверов, консервация, расконсервация и содержние поливочного водопровода на 13 скверах и ул. Кутузова от ул. Ж.Мусы до ул. Естая (центр. разделительная сторона), содержание 19 фонтанов консервация, расконсервация, предусмотрены работы по покраске, мойке торговых павильонов в количестве 72 шт., текущий ремонт внутриквартальный территорий в количестве 180 штук и т.д.
     Описание (обоснование) бюджетной программы По данной бюджетной программе расходы направлены на выполнение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к жилым домам,  озеленению, устройство газонов, посадку деревьев, санитарную обрезку деревьев, содержание и изготовление рекламных установок, эксплуатацию и текущий ремонт фонтанов, содержание поливочного водопровода, обустройство, текущий ремонт остановок общественного транспорта, привлечение школьников и студентов на выполнение работ по уходу за зеленым фондом, устройство газонов, цветников.

Показатели
прямого
результата

Едини-

ца
изме-

рения

Отчет
2016 год

Уточненный план 2017 года

Плановый период

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Сохранность малых форм и демонтируемых материалов и оборудования

шт.

118

118

120

120

120

Содержание, текущий ремонт, изготовление и установка малых форм

шт.

128

293

200

200

200

Содержание  и текущий ремонт детских площадок на внутриквартальных и городских территориях

шт.

12

20

25

25

25

Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территорий

шт.

6

7

10

9

9

Содержание и текущий ремонт городских часов

шт.

2

2

2

2

2

Обустройство остановок общественного транспорта

шт.

47

8

 

8

8

Содержание и текущий ремонт остановочных павильонов

шт.

200

247

384

384

384

Посадка деревьев

- деревьев и кустарников

- живая изгородь

 

шт.

94

82

1082

101

101

      п.м.

 

24

460

29

29

Содержание и восстановление поливочного водопровода

км

28

29

45

45

45

Уход за зеленым фондом, устройство газонов,  цветников с привлечением учащихся, студентов

- устройство цветников

м2

14656

14451

14840

14840

14840

- устройство газонов

м2

22827

15079

15000

17000

18000

-выкашивание газонов

м2

566758

925363

979762

1077738

1185512

-полив газонов

м2

213202

270237

220965

303237

321237

-полив деревьев

шт.

10804

9307

9166

9499

9610

Содержание и текущий ремонт фонтанов

шт.

20

20

19

19

19

Санитарная рубка, обрезка, обработка  деревьев

шт.

10522

2856

7500

4384

4559

Техническое обслуживание и заправка газом газораздаточной установки «Вечный огонь»

 

т

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

Содержание и текущий ремонт торговых павильонов для реализации дачной продукции

 

шт.

72

72

72

72

72

Новогоднее оформление города Павлодара

шт.

15

15

15

15

15

Содержание новогоднего оформления города Павлодара

      п.м.

30

142

142

142

142

Благоустройство внутриквартальных территорий

шт.

10

20

 

 

 

Текущий ремонт внутриквартальных

шт.

 

111

180

 

 

Устройство временного сооружения въездного знака в город Павлодар

шт

 

1

2

 

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный 2016  год

Уточненный план 2017 года

Плановый период

2018 год

 

2019 год

 

2020 год

Сохранность малых форм и демонтируемых материалов и оборудования

тыс. тенге

1 610

1 723

1 826

1 917

1 994

Содержание, текущий ремонт, изготовление и установка малых форм

тыс. тенге

4 000

4 280

4 537

4 764

4 954

Содержание  и текущий ремонт детских площадок на внутриквартальных и городских территориях

тыс. тенге

1 672

1 789

1 896

1 991

2 071

Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территорий

тыс. тенге

8 366

8 952

100 000

9 964

10 362

Содержание и текущий ремонт городских часов

тыс. тенге

630

674

714

750

780

Благоустройство городских территорий, в том числе разработка ПСД

тыс. тенге

123 400

32 100

 

 

 

Социальная реклама (содержание, текущий ремонт и изготовление рекламных установок)

тыс. тенге

33 874

 

 

 

 

Обустройство остановок общественного транспорта

тыс. тенге

12 511

2 358

 

2 625

2 729

Содержание и текущий ремонт остановочных павильонов

тыс. тенге

8 717

3 307

3 505

3 681

3 828

Посадка деревьев

тыс. тенге

1 396

33 442

30 000

2 382

2 477

Содержание и восстановление поливочного водопровода

тыс. тенге

21 077

26 881

28 494

29 919

31 115

Уход за зеленым фондом, устройство газонов,  цветников, в том числе привлечение школьников, студентов

тыс. тенге

208 436

181 533

192 425

202 046

210 128

Содержание и текущий ремонт фонтанов

тыс. тенге

60 144

72 760

77 126

80 982

84 221

Санитарная рубка, обрезка, обработка  деревьев

тыс. тенге

38 113,4

15 757

30 000

17 538

18 239

Техническое обслуживание и заправка газом газораздаточной установки «Вечный огонь»

тыс. тенге

2 127,7

2 646

2 805

2 945

3 063

Содержание и текущий ремонт торговых павильонов для реализации дачной продукции

тыс. тенге

537

1 605

1 701

1 786

1 857

Новогоднее оформление города Павлодара

тыс. тенге

 

3 800

 

 

 

Текущий ремонт скверов

тыс. тенге

20 999

10 100

10 706

11 241

11 691

Содержание и демонтаж новогоднего оформления города Павлодара

тыс. тенге

812

869

20 000

5 197

5 404

Текущий ремонт Набережной

тыс. тенге

18 000

 

 

 

 

Разработка ПСД "Благоустройство внутриквартального проезда от ул. Мира до ул. Торайгырова"

тыс. тенге

1 423

 

 

 

 

Благоустройство внутриквартальных территорий

тыс. тенге

 

264 570

 

 

 

Текущий ремонт внутриквартальных

тыс. тенге

 

700 000

1 700 087

 

 

Устройство временного сооружения въездного знака в город Павлодар

тыс. тенге

 

38 842

40 236

 

 

Капитальный ремонт сквера в границах ул. Ленина - ул. Толстого - ул. К. Маркса (Ленпарк)

тыс. тенге

 

54 324

 

 

 

Капитальный ремонт сквера в границах ул. Кутузова  - ул. Ладожская - ул. Волочаевская - ул. Курская (сквер микрорайона Дачный)

тыс. тенге

 

145 377

 

 

 

Капитальный ремонт сквера в границах ул. Кутузова - ул. Чокина - ул. М. Горького - ул. Р. Люксембург (сквер Студенческий)

тыс. тенге

 

22 025

 

 

 

Капитальный ремонт сквера в границах ул. Камзина  - ул. Толстого - ул. Ворушина  - ул. Чокина (у ДЖД, памятник к. Камзину)

тыс. тенге

 

51 568

 

 

 

Благоустройство внутриквартального проезда от ул. Мира до ул. Торайгырова

тыс. тенге

 

30 419

 

 

 

 

Итого расходы

по бюджетной программе

 

тыс. тенге

637 304

1 711 701

2 263 508

379 728

394 913

 

ОБСУЖДЕНИЕ

Для того чтобы оставлять комментарии, вы должны авторизоваться или зарегистрироваться на форуме